| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS |
| Número do empenho: | 2562 | Data de lançamento: | 13/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 68.00 | CADEIRA HOTELEIRA, EMPILHÁVEL, SISTEMA DE ENGATE PARA LONGARINA, SAPATA ARTICULADA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA Aquisição de cadeiras para serem utilizadas em espaço adequado para a realização de diversas atividades curriculares e extracurriculares, além de programações propostas para toda a comunidade escolar. | 290,00 | 19.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2023 | CADEIRA HOTELEIRA, EMPILHÁVEL, SISTEMA DE ENGATE PARA LONGARINA, SAPATA ARTICULADA, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, REVESTIMENTO EM TECIDO NA COR PRETA Aquisição de cadeiras para serem utilizadas em espaço adequado para a realização de diversas atividades curriculares e extracurriculares, além de programações propostas para toda a comunidade escolar. | 19.720,00 | ||
| 10/05/2023 | Conforme DANFE Nº 890/046863232; Aquisição de cadeiras para serem utilizadas em espaço adequado para a realização de diversas atividades curriculares e extracurriculares, além de programações propostas para toda a comunidade escolar. | 19.720,00 | ||
| 17/05/2023 | Pagamento de Empenho 2562/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 19.720,00 | ||
| TOTAL | 19.720,00 | 19.720,00 | 19.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
