| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL PAZINI |
| Número do empenho: | 2604 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Britador Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUTOMATICO | 320,00 | 320,00 |
| 1.00 | SUPORTE ESCOVA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Britador Móvel da Secretaria de Obras. | 120,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | AUTOMATICO SUPORTE ESCOVA Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Britador Móvel da Secretaria de Obras. | 440,00 | ||
| 18/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 402 | 440,00 | ||
| 24/04/2023 | Pagamento de Empenho 2604/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
