| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS |
| Número do empenho: | 261 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fatura dos serviços dos correios referente o mes de janeiro de 2023 | 689,97 | 689,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | Fatura dos serviços dos correios referente o mes de janeiro de 2023 | 689,97 | ||
| 20/01/2023 | Liquidado nesta data para o credor EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS cfe fatura | 689,97 | ||
| 25/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 261/2023 EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 83 | 689,97 | ||
| TOTAL | 689,97 | 689,97 | 689,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
