| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARISA GUERSE GIORDANI |
| Número do empenho: | 2623 | Data de lançamento: | 18/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150.00 | AGUA MINERAL S/ GAS | 4,00 | 600,00 |
| 88.00 | AGUA MINERAL C/ GÁS Finalidade: Aquisição de águas para serem distribuídas nos eventos realizados dentro das programações do Mês de Aniversário do Município. | 4,00 | 352,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/04/2023 | AGUA MINERAL S/ GAS AGUA MINERAL C/ GÁS Finalidade: Aquisição de águas para serem distribuídas nos eventos realizados dentro das programações do Mês de Aniversário do Município. | 952,00 | ||
| 19/04/2023 | Conforme DANFE Nº 001/003; | 952,00 | ||
| 24/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2623/2023 MARISA GUERSE GIORDANI - 42057 | 952,00 | ||
| TOTAL | 952,00 | 952,00 | 952,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
