| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ODACIR AMPESE |
| Número do empenho: | 2647 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação, dos servidores Odacir Ampese e Sadi José Tres, em viagem a Sarandi -RS, sendo 02 viagens, quando foram buscar residuos de asfalto. | 31,00 | 124,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação, dos servidores Odacir Ampese e Sadi José Tres, em viagem a Sarandi -RS, sendo 02 viagens, quando foram buscar residuos de asfalto. | 124,00 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/041432; 001/041442; | 124,00 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 2647/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 124,00 | ||
| TOTAL | 124,00 | 124,00 | 124,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
