| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADEMAR PRETTO |
| Número do empenho: | 2648 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Sarandi-RS, sendo 02 viagens, quando foi buscar residuo de asfalto. | 54,50 | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Sarandi-RS, sendo 02 viagens, quando foi buscar residuo de asfalto. | 109,00 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 7/1687; 7/1718; | 109,00 | ||
| 25/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2648/2023 ADEMAR PRETTO - 3635 | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
