| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 2652 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 84.00 | PARAFUSO MÁQUINA 1/2X30 | 17,58 | 1.476,72 |
| 200.00 | ARRUELA QUADRADA ZINCADA 1/2 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 1,15 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | PARAFUSO MÁQUINA 1/2X30 ARRUELA QUADRADA ZINCADA 1/2 Finalidade: Aquisição de peças para manutenção da Iluminação Pública nas Ruas da Cidade. | 1.706,72 | ||
| 19/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2875 | 1.706,72 | ||
| 25/04/2023 | Pagamento de Empenho 2652/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.706,72 | ||
| TOTAL | 1.706,72 | 1.706,72 | 1.706,72 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
