| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EGON ERSENIO NICKHORN |
| Número do empenho: | 2665 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE PIA Finalidade: Prestação de serviços para confecção de 2 proteções de pia para a Unidade Básica de Saúde II. | 1.460,00 | 1.460,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE PROTEÇÃO DE PIA Finalidade: Prestação de serviços para confecção de 2 proteções de pia para a Unidade Básica de Saúde II. | 1.460,00 | ||
| 19/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/53; | 1.460,00 | ||
| 25/04/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2665/2023 EGON ERSENIO NICKHORN - 415298 | 1.460,00 | ||
| TOTAL | 1.460,00 | 1.460,00 | 1.460,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
