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Exercício: 2023
Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2667	Data de lançamento:	19/04/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop.
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.50	AREIA MÉDIA	170,50	767,25
4.00	BRITA Nº 01	77,32	309,28
32.00	TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT	58,10	1.859,20
8.00	CUMEEIRA TELHA 6 MM	44,40	355,20
21.00	FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT	14,35	301,35
17.00	FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS	42,28	718,76
4.00	FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de material para auxilío habitacional na contrução de residência em benefício da Carente Sra. Catarina da Silva conforme Estudo Social.	29,20	116,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2023	AREIA MÉDIA BRITA Nº 01 TELHA FIBROCIMENTO 6 MM DIMENSÃO DE 2,13 X 1,10 MT CUMEEIRA TELHA 6 MM FERRO BARRA 4.2MM BARRA 12MT FERRO 8MM (5/16) BARRA DE 12MTS FERRO 6.3 MM (1/4) BARRA DE 12MTS Finalidade: Aquisição de material para auxilío habitacional na contrução de residência em benefício da Carente Sra. Catarina da Silva conforme Estudo Social.	4.427,84
19/04/2023	Conforme DANFE Nº 1/2949;		4.427,84
25/04/2023	Pagamento de Empenho 2667/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.427,84
TOTAL		4.427,84	4.427,84	4.427,84
SALDO A PAGAR				0,00