| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2671 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LUVA ESTÉRIL Nº 8 Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para uso nos atendimentos ambulatoriais das Unidades Básicas de Saúde. | 1,89 | 94,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | LUVA ESTÉRIL Nº 8 Finalidade: Aquisição de material de proteção e segurança para uso nos atendimentos ambulatoriais das Unidades Básicas de Saúde. | 94,50 | ||
| 24/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/431; | 94,50 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 2671/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 94,50 | ||
| TOTAL | 94,50 | 94,50 | 94,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
