| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2672 | Data de lançamento: | 19/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | SCALPH NÚMERO 23 | 0,38 | 76,00 |
| 200.00 | PROLIFIX 2 VIAS | 0,99 | 198,00 |
| 200.00 | EQUIPO MACROGOTAS | 1,49 | 298,00 |
| 20.00 | COMPRESSA 10X10 13F PCT/500 Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 74,97 | 1.499,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2023 | SCALPH NÚMERO 23 PROLIFIX 2 VIAS EQUIPO MACROGOTAS COMPRESSA 10X10 13F PCT/500 Finalidade: Aquisição de material ambulatorial para uso nos atendimentos das Unidades Básicas de Saúde. | 2.071,40 | ||
| 24/04/2023 | Conforme DANFE Nº 1/436; | 1.773,40 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2672/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.773,40 | ||
| 23/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/444; | 298,00 | ||
| 01/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2672/2023 - REF. JUNHO/2023 MANOEL JOBER DIAS DE SOUZA - 415081 | 298,00 | ||
| TOTAL | 2.071,40 | 2.071,40 | 2.071,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
