| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 269 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo ao Programa Academia de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.81.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES NÃO INCORPORÁVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Finalidade: Serviços para realizar impermeabilização da laje do forro dos banheiros e salas da Academia de Saúde devido as diversas infiltrações da edificação cfe solicitação do Setor de Engenharia. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | SERVIÇOS DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Finalidade: Serviços para realizar impermeabilização da laje do forro dos banheiros e salas da Academia de Saúde devido as diversas infiltrações da edificação cfe solicitação do Setor de Engenharia. | 700,00 | ||
| 20/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/6; | 700,00 | ||
| 25/01/2023 | Pagamento de Empenho 269/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
