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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:12.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 270 Data de lançamento: 20/01/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 43 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
170.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de pacientes para consultas agendadas na Cidade de Tenente Portela - RS, sendo ida e volta percorrendo um total de 170 Km. 6,10 1.037,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/01/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS COM MICRO-ÔNIBUS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 25 PASSAGEIROS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA AS VIAGENS E SISTEMA DE SOM COM MICROFONE E AR CONDICIONADO. Finalidade: Transporte de pacientes para consultas agendadas na Cidade de Tenente Portela - RS, sendo ida e volta percorrendo um total de 170 Km. 1.037,00
20/01/2023 Conforme Nota Fiscal Nº 1/960; 1.037,00
25/01/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 270/2023 TRANSP.COLETIVO ARCO IRIS LTDA - 3071 1.037,00
TOTAL 1.037,00 1.037,00 1.037,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.