| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EMIROMAR BORTOLINI |
| Número do empenho: | 281 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 25 a 27 de janeiro de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar de curso sobre prestação de contas Lei 13.019 na sede da DPM em Porto Alegre-RS | 375,54 | 751,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | Duas diárias a serem vencidas nos dias 25 a 27 de janeiro de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar de curso sobre prestação de contas Lei 13.019 na sede da DPM em Porto Alegre-RS | 751,08 | ||
| 23/01/2023 | Liquidado nesta data para o servidor Emiromar Bortolini cfe requisiçaõ de diárias | 751,08 | ||
| 25/01/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 281/2023 EMIROMAR BORTOLINI - 2116 | 751,08 | ||
| TOTAL | 751,08 | 751,08 | 751,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
