| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2835 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de Pagto 04 2023 | 967,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha de Pagto 04 2023 | 967,70 | ||
| 20/04/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente abril de 2023 | 967,70 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 2835/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 967,70 | ||
| TOTAL | 967,70 | 967,70 | 967,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
