| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 2840 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Conv. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do PAIF e SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.31.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. : Folha de Pagto 04 2023 | 1.839,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. : Folha de Pagto 04 2023 | 1.839,39 | ||
| 20/04/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referente abril de 2023 | 1.839,39 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100 | 20,00 | ||
| 20/04/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF 1100 | 146,01 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 2840/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.673,38 | ||
| TOTAL | 1.839,39 | 1.839,39 | 1.839,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Retenção Relativa a Vale Alimentação | 20/04/2023 | 20,00 | Lançada | |
| INSS - Parte Servidores - Livre | 20/04/2023 | 146,01 | Lançada | |
| TOTAL | 166,01 |
