| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLADIMIR HENRIQUE RAMOS |
| Número do empenho: | 2939 | Data de lançamento: | 20/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇOS PARA REFORMA EM ESTRUTURAS METÁLICAS Finalidade: Prestação de serviços para conserto de 5 cavaletes utilizados para sinalização de ruas que se encontram em obras através da Secretaria de Obras. | 350,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | SERVIÇOS PARA REFORMA EM ESTRUTURAS METÁLICAS Finalidade: Prestação de serviços para conserto de 5 cavaletes utilizados para sinalização de ruas que se encontram em obras através da Secretaria de Obras. | 1.750,00 | ||
| 20/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/37; | 1.750,00 | ||
| 27/04/2023 | Pagamento de Empenho 2939/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
