| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ADRIANO AMPEZE |
| Número do empenho: | 2962 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | NICHO EM MDF | 799,00 | 799,00 |
| 1.00 | GRADE EM MDF Finalidade: Aquisição de prateleiras e grade para o Espaço Kids construído na Unidade Básica de Saúde Central. | 799,00 | 799,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | NICHO EM MDF GRADE EM MDF Finalidade: Aquisição de prateleiras e grade para o Espaço Kids construído na Unidade Básica de Saúde Central. | 1.598,00 | ||
| 24/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046552940 | 1.598,00 | ||
| 02/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2962/2023 ADRIANO AMPEZE - 414438 | 1.598,00 | ||
| TOTAL | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
