| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DI DOMENICO & CIA.LTDA. |
| Número do empenho: | 2966 | Data de lançamento: | 24/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Criança e do Adolescente - FUNDICAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do FUNDICAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1200.00 | CARTÕES PARA HOMENAGEM Finalidade: Aquisição de cartões para realizar ação conjunta entre Conselho Tutelar e o COMDICA nas Escolas do município para conscientizar sobre a paz nas escolas. | 0,15 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/04/2023 | CARTÕES PARA HOMENAGEM Finalidade: Aquisição de cartões para realizar ação conjunta entre Conselho Tutelar e o COMDICA nas Escolas do município para conscientizar sobre a paz nas escolas. | 180,00 | ||
| 24/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046550441 | 180,00 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2966/2023 DI DOMENICO & CIA.LTDA. - 21151 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
