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Última atualização realizada em 06/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2981 Data de lançamento: 25/04/2023
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS
Unidade: Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Salário Educação
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
137.00 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 3,60 493,20
45.00 INTERRUPTOR COM TOMADA SOBREPOR 9,70 436,50
76.00 TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A 5,38 408,88
36.00 INTERRUPTOR SOBREPOR 5,42 195,12
30.00 KIT GRAMPO PARA FIO 2X2,5mm (PACOTE 12 UNID) 3,00 90,00
90.00 PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar manutenções nas Escolas Municipais. 4,15 373,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/04/2023 PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DO VASO SANITÁRIO N° 10 INTERRUPTOR COM TOMADA SOBREPOR TOMADA REDONDA SOBREPOR 10 A INTERRUPTOR SOBREPOR KIT GRAMPO PARA FIO 2X2,5mm (PACOTE 12 UNID) PLAFON PLASTICO 100W E-27 P/ LAMPADA C/ PARAFUSOS Finalidade: Aquisição de materiais elétricos para realizar manutenções nas Escolas Municipais. 1.997,20
26/05/2023 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 6095 1.997,20
06/06/2023 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2981/2023 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 1.997,20
TOTAL 1.997,20 1.997,20 1.997,20
SALDO A PAGAR 0,00