| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SHOPPING DAS PERSIANAS |
| Número do empenho: | 299 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.88 | PERSIANAS ROLLO COM BLACKOUT Finalidade: Aquisição de 9,88 mt² de persianas em rolo com blackout para as janelas da sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal. | 233,00 | 2.302,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | PERSIANAS ROLLO COM BLACKOUT Finalidade: Aquisição de 9,88 mt² de persianas em rolo com blackout para as janelas da sala de reuniões do Centro Administrativo Municipal. | 2.302,04 | ||
| 01/02/2023 | Conforme DANFE Nº 890/044963611; | 2.302,04 | ||
| 07/02/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 299/2023 SHOPPING DAS PERSIANAS - 416155 | 2.302,04 | ||
| TOTAL | 2.302,04 | 2.302,04 | 2.302,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
