| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SAMUEL DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS Finalidade: Prestação de serviços para realizar higienização interna e polimento do Veículo Corolla XEI Placa IXX-0492 do Gabinete do Prefeito. | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS Finalidade: Prestação de serviços para realizar higienização interna e polimento do Veículo Corolla XEI Placa IXX-0492 do Gabinete do Prefeito. | 800,00 | ||
| 27/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/94; | 800,00 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3024/2023 SAMUEL DOS SANTOS - 299270 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
