| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 542.00 | ILHÓS PARA CORTINA Finalidade: Aquisição de ilhós para cortinas confeccionadas para as Escolas Municipais Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickorn. | 1,53 | 829,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | ILHÓS PARA CORTINA Finalidade: Aquisição de ilhós para cortinas confeccionadas para as Escolas Municipais Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickorn. | 829,26 | ||
| 27/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046634848 | 829,26 | ||
| 02/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3025/2023 CASA DAS LINHAS LTDA - ME - 2560 | 829,26 | ||
| TOTAL | 829,26 | 829,26 | 829,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
