| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CRISTIANE DE MELLO |
| Número do empenho: | 3028 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Unidade: | Sec.da Industria, Comercio e Turismo | ||||
| Função: | Indústria | ||||
| Subfunção: | Promoção Industrial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Ind.Comércio e Turismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Pelotas-RS e Morro Redondo-RS para visitas técnicas e históricas relacionadas ao turismo. | 260,70 | 260,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | Ressarcimento referente despesa de alimentação em viagem a Pelotas-RS e Morro Redondo-RS para visitas técnicas e históricas relacionadas ao turismo. | 260,70 | ||
| 27/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 005/805048; 1/181694; 13/54583; 4/94218; 5; 001/5265; 001/13124; 001/453559; | 260,70 | ||
| 03/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3028/2023 CRISTIANE DE MELLO - 22804 | 260,70 | ||
| TOTAL | 260,70 | 260,70 | 260,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
