| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3029 | Data de lançamento: | 27/04/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | QUADRO DECORATIVO Finalidade: Aquisição de quadros decorativos para ornamentar a Unidade Básica de Saúde II. | 35,60 | 142,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2023 | QUADRO DECORATIVO Finalidade: Aquisição de quadros decorativos para ornamentar a Unidade Básica de Saúde II. | 142,40 | ||
| 27/04/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 046636603 | 142,40 | ||
| 02/05/2023 | Pagamento de Empenho 3029/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 142,40 | ||
| TOTAL | 142,40 | 142,40 | 142,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
