| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ |
| Número do empenho: | 3127 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Valor referente a serviços obstétricos de urgência, realizados no Hospital de Seberi, pois nessa data não tinha médico obstetra disponível na Associação Hospitalar São José. Conforme solcitação de empenho e documentos em anexo. | 7.500,00 | 7.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | Valor referente a serviços obstétricos de urgência, realizados no Hospital de Seberi, pois nessa data não tinha médico obstetra disponível na Associação Hospitalar São José. Conforme solcitação de empenho e documentos em anexo. | 7.500,00 | ||
| 02/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/4099; | 7.500,00 | ||
| 05/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2023 ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR SÃO JOSÉ - 1745 | 7.500,00 | ||
| TOTAL | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
