| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3132 | Data de lançamento: | 02/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 14.00 | THINNER PARA POLIESTER | 20,00 | 280,00 |
| 1.00 | ACR SUBLIME 18L BASE A | 490,00 | 490,00 |
| 2.00 | FITA CREPE 16X40 AMARELA | 22,00 | 44,00 |
| 3.00 | LIXA 220 | 4,00 | 12,00 |
| 5.00 | E.S.A VERDE FOLHA | 170,00 | 850,00 |
| 1.00 | ACR SUBLIME VERDE FOLHA 18L | 950,00 | 950,00 |
| 1.00 | ACR SUBLIME SB BRANCO NEVE 18L | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SPARLACK CETOL NATURAL AC 3,6L | 340,00 | 340,00 |
| 2.00 | ACR PISO EXTREME FOSCO CINZA CHUMBO 3,6 L | 380,00 | 760,00 |
| 3.00 | MULTIMASSA TAMPA TUDO Finalidade: Aquisição de material de pintura para realizar manutenções internas e externas na Escola Municipal Santa Bárbara. | 35,00 | 105,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2023 | THINNER PARA POLIESTER ACR SUBLIME 18L BASE A FITA CREPE 16X40 AMARELA LIXA 220 E.S.A VERDE FOLHA ACR SUBLIME VERDE FOLHA 18L ACR SUBLIME SB BRANCO NEVE 18L SPARLACK CETOL NATURAL AC 3,6L ACR PISO EXTREME FOSCO CINZA CHUMBO 3,6 L MULTIMASSA TAMPA TUDO Finalidade: Aquisição de material de pintura para realizar manutenções internas e externas na Escola Municipal Santa Bárbara. | 3.971,00 | ||
| 02/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 463 | 3.971,00 | ||
| 05/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3132/2023 OSORIO VALDUGA & CIA LTDA-ME - 21701 | 3.971,00 | ||
| TOTAL | 3.971,00 | 3.971,00 | 3.971,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
