| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 3143 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 260.00 | ADESIVO 0,46X0,20 (PÁSCOA) | 0,30 | 78,00 |
| 1000.00 | ADESIVOS 0,6 X 0,4 CM Finalidade: Aquisição de adesivos para divulgação das atividades desenvolvidas dentro das programações do mês de aniversário do município. | 0,30 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | ADESIVO 0,46X0,20 (PÁSCOA) ADESIVOS 0,6 X 0,4 CM Finalidade: Aquisição de adesivos para divulgação das atividades desenvolvidas dentro das programações do mês de aniversário do município. | 378,00 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2683 | 378,00 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 3143/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 378,00 | ||
| TOTAL | 378,00 | 378,00 | 378,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
