| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO PEDRO MARCOTTO |
| Número do empenho: | 3154 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | DESENCRAVANTE 300 ML | 15,80 | 79,00 |
| 3.00 | CAXIMBO PONTEIRA Finalidade: Aquisição de materiais para uso na oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 10,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | DESENCRAVANTE 300 ML CAXIMBO PONTEIRA Finalidade: Aquisição de materiais para uso na oficina do Parque de Máquinas da Secretaria de Obras. | 109,00 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1381 | 109,00 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 3154/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
