| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ALERI ALBERTO CAZAL ME |
| Número do empenho: | 3165 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Secretaria de Assistência Social e Habitação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ADESIVO PARA VEÍCULO GOVERNO FEDERAL Finalidade: Aquisição de adesivos "Governo Federal" para o Veículo Siena Placa JAJ-4F34 da Secretaria de Assistência Social e Habitação. | 30,00 | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | ADESIVO PARA VEÍCULO GOVERNO FEDERAL Finalidade: Aquisição de adesivos "Governo Federal" para o Veículo Siena Placa JAJ-4F34 da Secretaria de Assistência Social e Habitação. | 60,00 | ||
| 03/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2679 | 60,00 | ||
| 08/05/2023 | Pagamento de Empenho 3165/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 60,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
