| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA |
| Número do empenho: | 3168 | Data de lançamento: | 03/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA ADMINIST.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | Unidades Subordinadas | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Adm. e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | LENÇO UMEDECIDO PCT C/ 100 Finalidade: Aquisição de material de higiêne para uso nos atendimentos do setor de identidades da Secretaria de Administração e Planejamento. | 20,95 | 62,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2023 | LENÇO UMEDECIDO PCT C/ 100 Finalidade: Aquisição de material de higiêne para uso nos atendimentos do setor de identidades da Secretaria de Administração e Planejamento. | 62,85 | ||
| 03/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/952; | 62,85 | ||
| 08/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3168/2023 SUPERMERCADO CAZAROTTO LTDA - 299437 | 62,09 | ||
| 08/05/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3168/2023 | 0,76 | ||
| TOTAL | 62,85 | 62,85 | 62,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 08/05/2023 | 0,76 | Lançada | |
| TOTAL | 0,76 |
