| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ITACIR MIGNONI |
| Número do empenho: | 3179 | Data de lançamento: | 04/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento referente a despesa de alimentaçao em viagem a Sarandi-RS quando foi buscar residuos de asfalto. | 99,00 | 99,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2023 | Ressarcimento referente a despesa de alimentaçao em viagem a Sarandi-RS quando foi buscar residuos de asfalto. | 99,00 | ||
| 04/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/1721; 1/007653; | 99,00 | ||
| 10/05/2023 | Pagamento de Empenho 3179/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 99,00 | ||
| TOTAL | 99,00 | 99,00 | 99,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
