| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenv.do Ensino-Aux.e Convenio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Salário Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3110.00 | TIJOLOS 6 FUROS | 0,75 | 2.332,50 |
| 5.60 | AREIA GROSSA | 183,00 | 1.024,80 |
| 44.00 | CIMENTO CP II Z 32 | 36,99 | 1.627,56 |
| 40.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG | 20,43 | 817,20 |
| 100.22 | CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) | 22,90 | 2.295,04 |
| 1.00 | ALVENARITE 3,6 LTS | 29,40 | 29,40 |
| 1.00 | CAL 20 KG HIDRATADO | 15,75 | 15,75 |
| 1.00 | MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M | 99,00 | 99,00 |
| 2.00 | PORTA METÁLICA ENTRADA C/ VIDRO 2,10 X 0,80 MT Finalidade: Aquisição de materiais para construção de calçadas, rampas de acesso, caixas de areia, e muros nas Escolas Municipais Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 450,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | TIJOLOS 6 FUROS AREIA GROSSA CIMENTO CP II Z 32 ARGAMASSA ACII 20 KG CERAMICA PEI 4 PARA PISO, CORES DIVERSAS (M²) ALVENARITE 3,6 LTS CAL 20 KG HIDRATADO MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M PORTA METÁLICA ENTRADA C/ VIDRO 2,10 X 0,80 MT Finalidade: Aquisição de materiais para construção de calçadas, rampas de acesso, caixas de areia, e muros nas Escolas Municipais Santa Bárbara e Evaldo Roberto Nickhorn. | 9.141,25 | ||
| 05/05/2023 | Liquidado nesta data conforme DANFE nº 6011 | 9.141,25 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 3190/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 9.141,25 | ||
| TOTAL | 9.141,25 | 9.141,25 | 9.141,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
