| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3200 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS | 65,50 | 1.965,00 |
| 60.00 | FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MTS | 18,90 | 1.134,00 |
| 30.00 | MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M | 99,00 | 2.970,00 |
| 30.00 | TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS | 97,00 | 2.910,00 |
| 80.00 | CIMENTO CP II Z 32 | 36,99 | 2.959,20 |
| 10.00 | AREIA GROSSA | 183,00 | 1.830,00 |
| 2000.00 | TIJOLOS 6 FUROS | 0,75 | 1.500,00 |
| 2000.00 | TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19CM | 0,57 | 1.140,00 |
| 30.00 | CAL 20 KG HIDRATADO | 15,75 | 472,50 |
| 30.00 | ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para reforma da ponte Rio da Várzea saída para Ametista do Sul - RS. | 20,43 | 612,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | FERRO 10 MM (3/8) BARRA DE 12 MTS FERRO 5.0 MM BARRA DE 12 MTS MALHA POP 4,2MM (15X15) 2X3M TRELIÇA DE FERRO H8 COMPRIMENTO DE 12MTS CIMENTO CP II Z 32 AREIA GROSSA TIJOLOS 6 FUROS TIJOLOS CERAMICO MACIÇOS 9X5,3X19CM CAL 20 KG HIDRATADO ARGAMASSA ACII 20 KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção para reforma da ponte Rio da Várzea saída para Ametista do Sul - RS. | 17.493,60 | ||
| 05/05/2023 | Liquidado nesta data conforme DANFE nº 6003 | 17.493,60 | ||
| 11/05/2023 | Pagamento de Empenho 3200/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 17.493,60 | ||
| TOTAL | 17.493,60 | 17.493,60 | 17.493,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
