| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 3202 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do ESF Indígena - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | ABRAÇADEIRA 1/2 | 8,00 | 168,00 |
| 20.00 | CABO DE AÇO 8.0MM GALVANIZADO Finalidade: Aquisição de cabo de aço para manutenção da balsa da Área Indígena. | 20,00 | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | ABRAÇADEIRA 1/2 CABO DE AÇO 8.0MM GALVANIZADO Finalidade: Aquisição de cabo de aço para manutenção da balsa da Área Indígena. | 568,00 | ||
| 05/05/2023 | Liquidado nesta data conforme DANFE nº 6018 | 568,00 | ||
| 11/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3202/2023 RODEIO COM.MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA - 22630 | 568,00 | ||
| TOTAL | 568,00 | 568,00 | 568,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
