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Exercício: 2023
Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3210	Data de lançamento:	05/05/2023
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade:	Depto.de Obras e Servicos Publicos
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	16 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO, TENSÃO 220V, CONTATO: 1NF, POTÊNCIA CARGA: 1000W, MODELO: RM-74/NF	30,00	4.500,00
150.00	ADAPTADOR CASQUINHO E40 P/ E27 Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutençãoes na Iluminação Pública nas ruas da Cidade.	7,30	1.095,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/05/2023	RELÉ FOTO ELÉTRICO TIPO ELETROMAGNÉTICO, TENSÃO 220V, CONTATO: 1NF, POTÊNCIA CARGA: 1000W, MODELO: RM-74/NF ADAPTADOR CASQUINHO E40 P/ E27 Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutençãoes na Iluminação Pública nas ruas da Cidade.	5.595,00
15/05/2023	Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 516		5.595,00
22/05/2023	Pagamento de Empenho 3210/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.595,00
TOTAL		5.595,00	5.595,00	5.595,00
SALDO A PAGAR				0,00