| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIELA PASQUALI |
| Número do empenho: | 3214 | Data de lançamento: | 05/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Três diárias a serem vencidas nos dias 15,16 e 17 de maio de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar da 9ª Conferencia Estadual da Saúde. | 375,54 | 1.126,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2023 | Três diárias a serem vencidas nos dias 15,16 e 17 de maio de 2023 em viagem a Porto Alegre-RS quando vai participar da 9ª Conferencia Estadual da Saúde. | 1.126,62 | ||
| 05/05/2023 | Liquidado nesta data para servidora Daniela Pasquali cfe requisiçao de diarias. | 1.126,62 | ||
| 12/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3214/2023 DANIELA PASQUALI - 2747 | 1.126,62 | ||
| TOTAL | 1.126,62 | 1.126,62 | 1.126,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
