| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3274 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PINO TERCEIRO PONTO 25x170 | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 70MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Caçamba 1718Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras . | 12,00 | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | PINO TERCEIRO PONTO 25x170 PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 70MM Finalidade: Aquisição de peças para manutenção do Caminhão Caçamba 1718Placa IQW-7542 da Secretaria de Obras . | 204,00 | ||
| 09/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8260 | 204,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 3274/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 204,00 | ||
| TOTAL | 204,00 | 204,00 | 204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
