| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ARI PAULO PASQUETTI |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 09/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | LUBRIFICANTES E GRAXAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ÓLEO 2 TEMPOS MOTOSSERRA 500 ML Finalidade: Aquisição de 4 unidades de óleo 2t para ser utilizado no Soprador Stihl BG86 da Secretaria de Obras utilizado para limpeza de ruas e praças da cidade. | 38,00 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2023 | ÓLEO 2 TEMPOS MOTOSSERRA 500 ML Finalidade: Aquisição de 4 unidades de óleo 2t para ser utilizado no Soprador Stihl BG86 da Secretaria de Obras utilizado para limpeza de ruas e praças da cidade. | 152,00 | ||
| 09/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 8252 | 152,00 | ||
| 16/05/2023 | Pagamento de Empenho 3275/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 152,00 | ||
| TOTAL | 152,00 | 152,00 | 152,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
