| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DALVAN BETTI |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE DUTO DE AR Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalação de duto de ar na cozinha da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 860,00 | 860,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE DUTO DE AR Finalidade: Prestação de serviços para realizar instalação de duto de ar na cozinha da Escola Municipal Evaldo Roberto Nickhorn. | 860,00 | ||
| 10/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/7; | 860,00 | ||
| 17/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2023 DALVAN BETTI - 416139 | 860,00 | ||
| TOTAL | 860,00 | 860,00 | 860,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
