| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ELEANDRO JOSÉ LEVULIS |
| Número do empenho: | 3291 | Data de lançamento: | 10/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Finalidade: Prestação de serviços de som e iluminação para o espetáculo "As Aventuras do Fusca a Vela" a ser realizado no dia 14/05 na Praça Central Gildo Possamai através da Secretaria de Educação e SESC. | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2023 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO Finalidade: Prestação de serviços de som e iluminação para o espetáculo "As Aventuras do Fusca a Vela" a ser realizado no dia 14/05 na Praça Central Gildo Possamai através da Secretaria de Educação e SESC. | 1.200,00 | ||
| 15/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/22; | 1.200,00 | ||
| 22/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3291/2023 ELEANDRO JOSÉ LEVULIS - 416355 | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
