| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDIC |
| Número do empenho: | 3325 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | FITA ON CALL PLUS II CX C/ 50 UN Finalidade: Aquisição de material amabulatorial para uso nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 19,99 | 3.998,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | FITA ON CALL PLUS II CX C/ 50 UN Finalidade: Aquisição de material amabulatorial para uso nos atendimentos à população nas Unidades Básicas de Saúde. | 3.998,00 | ||
| 24/05/2023 | Conforme DANFE Nº 1/109597; | 3.998,00 | ||
| 02/06/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3325/2023 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS E EQUIP. MÉDICOS EIRELI - 4310 | 3.950,02 | ||
| 02/06/2023 | Cfe. IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE, retido no Pagamento do Empenho 3325/2023 | 47,98 | ||
| TOTAL | 3.998,00 | 3.998,00 | 3.998,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 02/06/2023 | 47,98 | Lançada | |
| TOTAL | 47,98 |
