Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3326 |
Data de lançamento: |
11/05/2023 |
| Tipo de empenho: |
NORMAL/SIMPLES EXEC. |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO |
| Unidade: |
Depto.de Obras e Servicos Publicos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
16 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
CABO PP 2X2,5 MM
Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Iluminação Pública nas ruas da cidade. |
4,80 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2023 |
CABO PP 2X2,5 MM
Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Iluminação Pública nas ruas da cidade. |
960,00 |
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| 07/06/2023 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2927 |
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960,00 |
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| 12/06/2023 |
Estornado nesta data parte mnotivo: Liquidado indevidamente |
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-480,00 |
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| 16/06/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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480,00 |
| 11/07/2023 |
Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2989 |
|
480,00 |
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| 19/07/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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480,00 |
| TOTAL |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
