| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NESTOR GOETZ-ME |
| Número do empenho: | 3326 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Ampliação da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | CABO PP 2X2,5 MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 4,80 | 960,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | CABO PP 2X2,5 MM Finalidade: Aquisição de material elétrico para realizar manutenções na Iluminação Pública nas ruas da cidade. | 960,00 | ||
| 07/06/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2927 | 960,00 | ||
| 12/06/2023 | Estornado nesta data parte mnotivo: Liquidado indevidamente | -480,00 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| 11/07/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2989 | 480,00 | ||
| 19/07/2023 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3326/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 480,00 | ||
| TOTAL | 960,00 | 960,00 | 960,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
