| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 11/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EXTERNA | 100,00 | 900,00 |
| 11.00 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA Finalidade: Prestação de serviços para realizar 9 dedetizações externas e 11 dedetizações internas e externas em casas do município devido a casos de Dengue. | 140,00 | 1.540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2023 | SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO EXTERNA SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA Finalidade: Prestação de serviços para realizar 9 dedetizações externas e 11 dedetizações internas e externas em casas do município devido a casos de Dengue. | 2.440,00 | ||
| 15/05/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº nfe/11164; | 2.440,00 | ||
| 22/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3339/2023 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 2.364,11 | ||
| 22/05/2023 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3339/2023 | 75,89 | ||
| TOTAL | 2.440,00 | 2.440,00 | 2.440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 22/05/2023 | 75,89 | Lançada | |
| TOTAL | 75,89 |
