| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CLAIR MILANI |
| Número do empenho: | 3347 | Data de lançamento: | 12/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do SAMU/SALVAR | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CADEIRA SECRETARIA | 240,00 | 960,00 |
| 1.00 | CADEIRA DIRETOR TELA Finalidade: Aquisição de cadeiras para uso do SAMU. | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2023 | CADEIRA SECRETARIA CADEIRA DIRETOR TELA Finalidade: Aquisição de cadeiras para uso do SAMU. | 1.610,00 | ||
| 12/05/2023 | Conforme DANFE Nº 001/255; Aquisição de cadeiras para uso do SAMU. | 1.610,00 | ||
| 22/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3347/2023 CLAIR MILANI - 20165 | 1.610,00 | ||
| TOTAL | 1.610,00 | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
