| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 15/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CARIMBO 302 | 75,00 | 75,00 |
| 125.00 | BOLETINS ESCOLARES Finalidade: Aquisição de carimbo e boletins para a Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 5,60 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2023 | CARIMBO 302 BOLETINS ESCOLARES Finalidade: Aquisição de carimbo e boletins para a Escola Infantil EMEI Mundo da Criança. | 775,00 | ||
| 15/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2004 | 775,00 | ||
| 22/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2023 GRAFICA RODAN LTDA - ME - 41750 | 775,00 | ||
| TOTAL | 775,00 | 775,00 | 775,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
