| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3399 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Ampliação e Construção de Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFLETOR 100W-9500-6500K FRIO INTRAL | 195,00 | 390,00 |
| 2.00 | REFLETOR LED 50W 6500K Finalidade: Aquisição de refletores para serem instalados na Praça Central Gildo Possamai. | 85,00 | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | REFLETOR 100W-9500-6500K FRIO INTRAL REFLETOR LED 50W 6500K Finalidade: Aquisição de refletores para serem instalados na Praça Central Gildo Possamai. | 560,00 | ||
| 16/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 519 | 560,00 | ||
| 24/05/2023 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3399/2023 ENGTEC COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 414461 | 560,00 | ||
| TOTAL | 560,00 | 560,00 | 560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
