| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LEANDRO CARLOS DELAGERISI |
| Número do empenho: | 3413 | Data de lançamento: | 16/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | TUBULAÇÃO EM COBRE Finalidade: Aquisição de 17 metros de tubulação em cobre para realizar instalação de um ar condicionado 24.000 btus no Centro Administrativo Municipal. | 190,00 | 3.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2023 | TUBULAÇÃO EM COBRE Finalidade: Aquisição de 17 metros de tubulação em cobre para realizar instalação de um ar condicionado 24.000 btus no Centro Administrativo Municipal. | 3.230,00 | ||
| 16/05/2023 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 299 | 3.230,00 | ||
| 24/05/2023 | Pagamento de Empenho 3413/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 3.230,00 | ||
| TOTAL | 3.230,00 | 3.230,00 | 3.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
