| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 3487 | Data de lançamento: | 24/05/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Fundo de Manut.Desenv.da Educação Básica-FUNDEB | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Educação Infantil | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIDORAS ENSINO INFANTIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2023 | 9.249,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/05/2023 | INSS FOLHA DE PGTO. REFERENTE: Folha Pagto 05/2023 | 9.249,56 | ||
| 24/05/2023 | Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2023 | 9.249,56 | ||
| 24/05/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. EDUCACÃO, CULTURA E DESPORTOS, Centro de Custo: SERVIDORES PRO INFANCIA - FUNDEB | 598,20 | ||
| 16/06/2023 | Pagamento de Empenho 3487/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 8.651,36 | ||
| TOTAL | 9.249,56 | 9.249,56 | 9.249,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Salario-Familia - Livre | 24/05/2023 | 598,20 | Lançada | |
| TOTAL | 598,20 |
