Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pagto 05/2023 |
38.478,14 |
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| 24/05/2023 |
Liquidado nesta data a favor da folha de pagamento, INSS e FGTS do mes de maio de 2023 |
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38.478,14 |
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| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES MUNICIPAIS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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31,68 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLANO VIVO-SIMURB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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49,99 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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119,76 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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267,56 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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496,67 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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4.031,24 |
| 24/05/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. OBRAS E URBANISMO, Centro de Custo: SERVID CONTRATADOS |
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4.676,11 |
| 29/05/2023 |
Pagamento de Empenho 3652/2023 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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28.805,13 |
| TOTAL |
38.478,14 |
38.478,14 |
38.478,14 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
